伦教慈善会2018年开支预算

周大福慈善基金2018年开支预算说明

伦教慈善会2018年财务开支预算说明

2018年，伦教慈善会财务开支预算516万元，各项开支预算说明如下：

（一）基本开支

秘书处日常运作经费开支预算74.96万元,比去年增17.24万元。

慈善会专门设立秘书处，独立办公，负责组织、策划募捐活动，制定救助工作方案和计划，开展各项募捐、救助活动。秘书处设有专职人员6人。其中秘书长1人，工作人员5人。

(1) 宣传活动经费预算22万元，与去年持平。

主要用于慈善活动的组织、策划、宣传推广。包括：每年报刊专版，每次3万元，每年2次；制作电视宣传片，以及其他不定期播放慈善广告活动信息1万元等，共6万元；举办大小慈善募捐捐活动、广告策划宣传、制作纪念品等，每次10000元，一年3-5次；年刊制作5万元，一年一次。；此外，网站后期管理维护每年2万元。

（2）工作人员经费30.36万元，比去年增12.24万元。

    2017年秘书处原有工作人员5人，2018年新增1名工作人员，调升1名副秘书长，现共有6名工作人员。其中秘书长1人，在职政府工作人员，工资福利由伦教街道办事处发放。其余副秘书长1人和4名工作人员工资福利总额30.36万元（副秘书长年薪5.9万元，4名工作人员年薪各4.5万元，此金额未扣社保费和住房公积金。），每年节日补贴5000元/人，共2.5万元，绩效每年合共3.96万元）。

（3）办公经费12.6万元，比去年增5万元。

主要支出项目：会议经费及日常办公用品经费。召开理事会议每年2-3次，每次1万元；日常办公用品2万元；水电费等日常开支2万元，善款箱维护费用1万元，第三方会计师事务所管理账务费用6千元，由于2018年伦教慈善会计划申请税前列支资格，需要聘请相关专业人员作财务顾问，费用5万元，其他开支1万元。

（4）慈善志愿者队伍运营经费10万元，与去年持平。

     主要针对伦教慈善会志愿者队伍开展慈善项目前的服务培训以及开展活动时的经费，共10支慈善志愿者队伍。

（二）项目开支

1、大病特殊救助预算100万元，比去年减30万元。

主要用于佛山市慈善会医疗救助和顺德慈善会危重病特殊救助，2017年共开支29.2万元。

2、伦教慈善会助学经费预算20万元，与去年持平。

伦教户籍因病因意外造成生活困难或月人均收入低于2000元的困难家庭在校学生。小学每人助学金1000元，初中每人助学金1200元，高中每人助学金2000元，职中、中专每人助学金2500元，大学每人助学金4000元。此外，还包括每年举办青少年助学活动的经费。

3、居家养老服务费预算29.28万元，比去年增4.28万元。

除政府居家养老资助对象外，为我街道其他60岁以上的困难老人，2017年每月平均资助27人，每月610元/人，总共开支20多万元,2018年计划每月资助40人，预计比去年新增13人，预算开支约29.28万元。

4、养老康扶计划（含平安钟）4.2万元，比去年新增2.2万元。

在居家养老服务（助困）基础上，属于政府补助范围的低收入家庭、独居困难老人特别是困难残疾人家庭等对象提供医疗康复、“平安钟”服务工作，平安钟服务对象补贴每人每月18元，安颐通每人每月20元，2017年每月平均补贴18人，开支近1万元，由于2017年10月起，政府不再开展该项目，因此，政府原来资助的72人将全部转到伦教慈善会资助，预算开支约4.2万元。

5、残疾儿童入读特殊教育学校补助6万元，与去年持平。

鼓励残疾人家庭送孩子上学，按照区教育局提供的教学费用标准，2017年按2,000元/学年的补助标准对27名以内入读特殊学校的残疾儿童提供学费资助，共开支5.4万元，2018年计划资助30名，预算开支6万元。

6、其他慈善救助活动支出10万元，与去年持平。

以备预算外的慈善活动或慈善救助活动开支。

7、困难家庭大学生免息助学贷款（助学），预算支出12万元，与去年持平。

伦教慈善会和伦教社会福利基金会合作项目，每年为困难学生提供免息助学贷款，每人每年3000－5000元。2017年申请人数为16人，共8万元。学生在完成大学学业后4年内还清贷款，2018年预算申请人数为20人。

8、区慈善会节日慰问金,预算25万元，与去年持平。

按每年各大节日慰问活动，六一困难儿童慰问金、八一困难优抚对象慰问金、困难老人慰问金等助困项目由区慈善会将区负担的款项拨入伦教慈善会。

9、拨付村居福利会捐款，预算支出100万元，与去年持平。

按目前政策，企业或个人向村居捐款开展敬老活动或其他福利项目投入时需要开具捐赠收据的，需将捐款拨入伦教慈善会，指明定向用途，再由伦教慈善会开具捐赠收据，并按捐赠者意愿将捐款划拨到村居福利会。   

    10、全年各项慰问活动，预计开支83万元，比去年增加5万元。

包括全年春节慰问活动、“慈善圆梦行动”活动、“爱心助残”慰问活动、“六一”慰问困难家庭儿童、“八一”慰问困难复员退伍军人、中秋节等慰问活动，其中

（1）春节慰问活动，预算支出35万元，与去年持平。

     顺德区慈善会组织春节前夕对低保、临界家庭发放慰问物品，每户慰问对象发放10公斤大米，5公升花生油、腊肠、腊肉、瓜子等节日礼品和每户700元的节日慰问金，其中米、油由区慈善会出资，其余部分由伦教慈善会负担。2017年共慰问339户低保、临界、三无、五保等困难家庭，开支34万元。 2018年计划慰问400户，支出近35万元。

（2）“慈善圆梦行动”活动，预算支出10万元，比去年新增2万元。

 顺德区慈善会联合各镇（街道）慈善会开展“慈善圆梦行动”，发动社会热心人士根据困难家庭的需求捐赠物资，认助梦想，实行“点对点”的帮扶，向我街道在册的低保、低保临界家庭以及三无、五保户及鳏寡孤独老人派发圆梦物品。2017年共资助104人，其中区慈善会承担5万元，剩余部分伦教慈善会负担，2018年计划资助100人，预算10万元。

   （3）春节和“八一”慰问困难复员退伍军人，预算支出10万元，比去年新增3万元。

春节和“八一”期间向困难优抚对象派发节日慰问品和慰问金。每人派发慰问金500至1000元不等，2017年春节共慰问52名困难复员退伍军人，支出3.95万元，“八一”期间共慰问37名，支出4.35万元。两项合计8.3万元。2018年两项计划慰问100名困难军人，预算10万元。

(4)中秋节慰问活动，预算支出24万元，与去年持平。

 向我街道低保、低保临界、三无、孤儿、五保户等困难家庭，每户派发价值约300元的月饼、米、油等节日慰问品和200元节日慰问金，2017年共慰问485多户，由于2017年顺德区慈善会物资上有资助，伦教慈善会共支出约13万元，2018年计划慰问500户。

（5）“六一”慰问困难家庭儿童，预算支出4万元，与去年持平。

慰问对象为本区户籍的三无、低保及低保临界家庭14岁以下的在校中小学生。为每名慰问对象送上节日慰问金500元并开展游园活动。2018年计划慰问50名困难儿童。

    11、周大福慈善专项基金，预算支出80万元，比去年新增5万。

根据周大福慈善基金的捐赠协议，助学：对政府助学政策以外的伦教户籍困难家庭学生实施助学，小学每人助学金1000元，初中每人助学金1200元，高中每人助学金2000元，职中、中专每人助学金2500元，大学每人助学金4000元，2017年共开支27.39万元；助残：对政府发放生活补贴保障对象（低保、低保临界家庭中一、二级重症残疾人）以外的重症残疾人实行助残生活补助。2017年共开支30.84万元；助医：对医疗费用支出庞大，但又不能办理政府大额医疗救助的贫困家庭提供医疗专项救助金，以及重病住院治疗后仍需较长时间后续治疗的贫困家庭，每年各可申请2次；2017年共开支24.19万元；2017年，三项开支82.42万元，本项目超出部分暂在慈善会其他善款支出。

    12、单亲特殊困难家庭资助，预算支出25万元，与去年持平。

计划每年慰问伦教户籍的单亲困难家庭孤儿等特殊群体每户每年3000元，2017年共资助79户，支出13.62万元，此外每年举行困难单亲家庭趣味运动会，开支约5万元。2018年计划资助100户。

    13、外来务工人员困难家庭救助，预算支出10万元，与去年持平。

根据《顺德区慈善会对困难外来务工人员临时救助实施办法》不能获得各级政府大额救助的特困家庭，由区、镇（街道）慈善会按照一定的起付标准，按区、镇（街道）两级5：5的比例起付。符合“佛山市异地务工人员救助办法”申请条件的,救助金由市慈善会全额负担。

    14、敬老慰问活动，预算支出12万元，比去年持平。

重阳节期间，资助各村居和伦教敬老院筹办敬老活动经费，常教、三洲1.5万元，其他单位各1万元。

15、慈善公益创投大赛活动，预算20万元。

在伦教街道政府的指导支持下，伦教慈善会联同伦教社创中心开展慈善公益创投活动。发掘本土有正式注册的、有登记备案的、热心从事慈善公益的社会组织，资助他们开展慈善服务工作。